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大发体育官网 关于大发体育市2018年上半年市本级预算和全市总预算执行情况的报告

2018年09月20日 来源: 作者: 字体:  

大发体育市七届人大常委会

第十次会议文件(9

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关于大发体育市2018年上半年市本级预算和全市总预算执行情况的报告

(提请大发体育市七届人大常委会第十次会议审议稿)

大发体育市财政局副局长? 孙广喜

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主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受市人民政府委托,按照预算法要求,向市人大常委会本次会议报告大发体育市2018年上半年市本级预算和全市总预算执行情况,请予审议。

??? 一、上半年预算执行情况

今年以来,全市各级政府及财税部门在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下,深入学习贯彻党的十九大精神,牢固树立新发展理念,狠抓收入组织,优化支出结构,重点支持高质量发展,持续推进生态治理,加快补齐民生短板,推动经济又好又快发展,全市财政经济运行平稳。

(一)预算执行总体情况

1.一般公共预算收支情况。上半年,全市一般公共预算收入完成2048702万元,占预算的57.8%,同比增长0.1%,其中,市本级一般公共预算收入完成294072万元,占预算的42.4%,下降30.5%;大发体育开发区一般公共预算收入完成159637万元,占预算的64.9%,增长16.4%

上半年,全市一般公共预算支出2981761万元,占预算的51.0%,增长2.3%,其中,市本级一般公共预算支出548197万元,占预算的50.0%,增长15.2%;大发体育开发区一般公共预算支出112469万元,占预算的50.1%,下降18.8%

2.政府性基金预算收支情况。上半年,全市政府性基金预算收入完成857637万元,其中,市本级政府性基金预算收入完成104388万元,大发体育开发区政府性基金预算收入完成35063万元。

上半年,全市政府性基金预算支出712897万元,其中,市本级政府性基金预算支出155010万元,大发体育开发区政府性基金预算支出21055万元。

3.国有资本经营预算收支情况。2018年市本级国有资本经营预算收入完成3576万元,按规定调入一般公共预算支出统筹安排715万元,形成支出2861万元,实现了收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况。上半年,市级社会保险基金预算收入完成549487万元,增长21.6%;社会保险基金预算支出371773万元,增长61.9%;结余177714万元。

此外,按照《河北省预算审查监督条例》要求,向市人大常委会报告以下事项:

1)结转资金情况。市本级上年结转资金50152万元,其中:一般公共预算资金25829万元,已支出4730万元;政府性基金24323万元,调入一般公共预算资金1139万元,已支出11931万元。

2预备费情况。市本级年初预算安排预备费10000万元,尚未支出

3)转移支付情况。上半年,我市接收上级转移支付资金698536万元,下达转移支付资金601835万元,主要用于我市教育、医疗、社保及大气污染防治等民生领域。

4)项目调剂情况。在预算执行过程中,市本级因接收、拨付、下达转移支付资金,以及在未增加预算总支出规模的情况下,对河北省城际铁路发展基金参股、增人增资、地方债还本付息等281623万元进行了项目调剂。

5)盘活存量资金情况。按照盘活存量资金有关政策要求,上半年,市本级累计盘活存量资金322494万元,其中:收回部门存量资金58029万元,消化存量资金264465万元。消化存量资金中除在年初预算通过调入预算稳定调节基金使用103851万元外,消化部门结转结余资金111410万元,消化财政结转结余资金49204万元。

(二)收入预算执行情况

1.财政收入实现双过半,收入质量全省第一。从规模看,我市一般公共预算收入总量(204.9亿元)在全省11个设区市中位于第一梯队,名列第3位。从进度看,我市上半年一般公共预算收入进度达到年初计划(354.7亿元)的57.8%,超过了正常进度(50%7.8个百分点,进度超收27.6亿元。各县(市、区)一般公共预算收入全部超过6月份正常时间进度,全部实现半年时间、进度双过半目标。从质量看,我市一般公共预算收入中税收收入占比为81.6%,比去年同期提高4.1个百分点,收入质量全省第一。

2.主体税种贡献减弱,土地增值税阶段性支撑。上半年,全市税收收入(全部财政收入口径)完成345.4亿元,下降10%。其中主体税种累计完成235.6亿元,同比减收60.9亿元,下降20.5%,主体税种中企业所得税、增值税(含改征)、个人所得税同比分别减收44.8亿元、10.4亿元、5.6亿元,分别下降32.7%8.7%14.1%,对全市税收收入贡献减弱。其他地方税累计完成109.8亿元,同比增收23.3亿元,增长27.8%,受一次性因素影响,土地增值税完成59.8亿元,增收23.5亿元,增长64.6%,对全市税收收入完成形成阶段性支撑。

3.重点行业三升三降,产业结构日趋优化。从行业税收看,房地产业、制造业、金融业、建筑业、租赁和商务服务业、居民服务业等六大行业全口径税收合计完成283.3亿元,占全市税收总量的82.0%,六大行业三升三降,制造业、建筑业、金融业同比分别增长12.5%2.5%1.7%,居民服务业、房地产业、租赁和商务服务业同比分别下降36.7%18.8%8.5%。分产业看,上半年,全市一产提供税收0.3亿元,占税收收入的0.1%,增长1.8%;二产提供税收100.8亿元,占税收收入的29.2%,增长7.9%;三产提供税收244.2亿元,占税收收入的70.7%,下降15.4%。三产比重优势明显,产业结构日趋优化。

4.纳税大户支撑明显,重点项目建设成效显现。上半年,全市重点税源企业纳税亿元以上、千万元以上和百万元以上的企业分别贡献了全市41.2%66.0%78.3%的税收,对财政收入支撑带动作用较为明显。其中纳税亿元以上企业共46户,实现税收142.4亿元;纳税千万元以上企业(含亿元以上)共344户,实现税收227.8亿元;纳税百万元以上企业(含千万、亿元以上)共1780户,实现税收270.4亿元,重点税源企业支撑和梯队带动作用进一步增强。

(三)支出预算执行情况

今年以来,全市各级财政部门紧紧围绕市委市政府中心工作,优化支出结构,加快预算执行,严控三公经费等一般性支出,着力保障污染防治、推进经济高质量发展、支持乡村振兴、提升民生保障水平等各项重点支出需求。上半年,全市一般公共预算支出298.2亿元,占预算的51%,增长2.3%。其中,一般公共服务支出26.2亿元,占预算的44.7%,下降5.6%;公共安全支出18.1亿元,占51.2%,增长20.7%;教育支出44.9亿元,占50.8%,增长7.8%;科学技术支出2.5亿元,占37.2%,增长47.1%;文化体育与传媒支出5.8亿元,占63.1%,增长64.0%;社会保障和就业支出33.2亿元,占71.9%,增长8.3%;医疗卫生与计划生育支出23.8亿元,占56.5%,下降3.9%;节能环保支出28.8亿元,占49.8%,增长43.0%;城乡社区事务支出61.6亿元,占81.5%,下降10.0%;农林水事务支出23.5亿元,占52.4%,下降11.3%;交通运输支出10.9亿元,占73.2%,下降6.7%;资源勘探电力信息支出4.2亿元,占52.7%,增长27.2%上半年,市本级一般公共预算支出54.8亿元,占预算的50.0%,增长15.2%

二、上半年主要工作

今年以来,全市各级政府及财税部门认真贯彻落实市委决策部署,积极克服经济下行等不利因素影响,落实积极财政政策,充分发挥调控作用,增收节支保平衡,集中财力保重点,全力推动经济发展、民生改善,扎实推进财政改革。

(一)发挥财政职能作用,推动经济高质量发展。牢牢把握推动高质量发展的要求,打好财政政策和资金组合拳,助推全市经济又好又快发展。一是支持招商引资。投入资金3194万元,全力保障“5.18”招商平台等资金需求,进一步夯实财源建设基础。二是支持经济转型发展。投入资金2300万元,支持企业技术改造,推进产业转型升级。三是支持科技创新。全市投入科学技术资金2.5亿元,支持创新驱动战略实施,保障“1+4+N”科技创新政策落实。四是改善城市基础设施。投入资金1.4亿元,全力支持城市道路及绿化工程建设,外环路西南环线实现主路通车,大发体育城区外环路彻底闭合。五是推进政府投资基金运作。积极推进蓝天基金、大智移云、京津冀协同发展、红土科技等子基金设立,并充分发挥财政资金撬动作用,通过股权投资方式,引进社会资本支持我市战略性新兴产业。

二)持续加大民生投入,加快补齐民生短板。坚持保基本、补短板、兜底线的工作思路,集中财力重点解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。一是支持教育优先发展。全市投入教育资金44.9亿元,全面落实城乡义务教育两免一补政策,免除全市61万名义务教育阶段中小学生学费;落实经济困难学生资助政策,加强薄弱学校改造,全力支持教育扶贫工作开展。二是支持医疗卫生事业发展。全市投入医疗卫生与计划生育资金23.8亿元,推进医疗体系建设,落实京津廊医疗卫生合作框架协议,借助京津医疗资源提升全市医疗服务水平。三是支持社会保障和就业。全市投入社会保障和就业资金33.2亿元,支持落实各项就业扶持政策,完善社会保障体系。四是支持大气污染防治。全市投入节能环保资金28.8亿元,重点支持气代煤电代煤工程和工业污染治理、扬尘污染治理等,助力改善空气质量。五是支持绿色宜居环境建设。投入农林水事务资金23.5亿元,支持全市造林绿化、京台高速、廊涿高速绿化工程的实施,助推森林城市创建工作;支持市区环城水系建设,推进生态文明建设。六是支持平安大发体育建设。投入公共安全资金18.1亿元,重点支持雪亮工程,助力打防违法犯罪,提升公共安全保障能力,维护社会安全稳定。

(三)加快三农发展,支持乡村振兴战略。推动实施乡村振兴战略,助力农业升级、农村进步、农民致富。投入资金4.1亿元,将农机购置补贴、退耕还林补贴、大中型水库移民后期扶持等强农惠农补贴政策落实到位。投入资金1.6亿元,有效推动村级一事一议财政奖补、美丽乡村建设等,改善了农村生产生活环境。投入资金1.1亿元,通过实施季节性休耕、建设节水灌溉设施等项目,巩固地下水超采综合治理成果,继续提升全市压采能力。投入资金9349万元,支持建设高标准农田和生态治理项目7.63万亩,有效改善了项目区农业生产基础条件。投入资金4602万元,通过财政补助、贴息、先建后补、以奖代补等方式,支持农业新型经营主体,提高农民进入市场组织化程度。投入资金809万元,专项用于发展扶贫产业,助力打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战。

(四)着力深化财政改革,规范财政财务管理。深化绩效预算管理改革,推进全市绩效预算管理改革对标活动,全面提升预算管理水平。按照政策全覆盖、部门全覆盖的要求,全面清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。为细化预算编制,规范预算执行,保障预算监督,提升政府效能,开展支出经济分类科目改革。加强预算执行管理,积极开展重点预算项目督导,切实加快财政支出进度。推进政府综合财务报告制度改革,做好2018年政府综合财务报告编制扩大试点工作,全面提升财政财务管理水平。加强财政监督检查,扎实推进一问责八清理专项行动整改回头看和扶贫资金管理使用问题整改回头看等工作,深挖问题、核查线索,推动工作顺利开展。大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,按照法律+政策+指引的框架,逐步完善政府和社会资本合作政策制度体系,全市纳入财政部PPP项目管理库项目9个,已全部完成采购,与项目资本方签订PPP合同,带动总投资205.4亿元。加强政府债务管理,防控地方政府债务风险,妥善化解存量债务,对符合政策的存量债务项目全部进行置换。

三、下半年重点工作和举措

上半年,全市财政收支运行总体平稳,但也存在一些不容忽视的问题。一是收入组织难度加大。受国家强力推进减费降税政策,去产能治污染任务加重,房地产调控政策从紧从严,财源建设亟需加强等影响,收入组织难度进一步加大。二是财政支出刚性增长。大气污染治理、淘汰过剩产能、到期债务偿还等重点支出有增无减,收支矛盾不断加大。三是全市财政支出进度整体较慢。重点地区、重点部门仍需采取有效措施推进项目实施,切实加快预算执行进度下半年,我们将按照市委六届五次全会部署,根据七届人大二次会议有关决议及本次会议要求,重点做好增收节支、服务经济、改善民生、深化改革等工作,确保完成全年任务目标。

(一)强化预算执行管理,保障财政平稳运行。在财政收入方面,科学分析和准确把握宏观经济形势,进一步强化财税部门沟通协调,充分发挥综合治税平台作用,加快信息共享平台建设,组织开展增收专项行动,切实做到应收尽收不虚收,确保圆满完成全年任务。同时,密切关注上级资金分配动态,主动作为,找准突破口,全力争取上级资金支持,有效弥补全市建设资金不足。在财政支出方面,充分发挥财政支出月度通报约谈奖惩工作机制作用,采取逐月督导、定期通报、重点约谈、奖前罚后等举措,督导各级各部门进一步加快支出,提高预算执行质量。积极盘活财政存量资金,统筹用于民生等重点领域,切实提高财政资金使用效率。同时,加快建立公用经费控管机制,严控一般性支出,切实降低行政运行成本。

(二)支持高质量发展,夯实财政收入增长基础。落实高质量发展要求,综合运用财税政策调控、资金重点扶持、股权投资拉动等多种手段,支持“2+1+5”现代产业体系建设,重点支持战略性新兴产业和现代服务业发展,加大对大智移云产业的扶持力度,全力保障创新驱动战略实施资金需求,努力加快新旧动能转换步伐,加快培育发展新动能、增收新财源。认真落实国家减税降费政策,实施促进中小企业发展、科技创新等税收优惠政策,进一步扩大减税效应,持续优化营商环境。充分发挥市级政府投资基金作用,通过股权投资方式,重点支持战略性新兴产业发展,进一步加快我市产业转型升级步伐。

(三)优化财政支出结构,全力保障改善民生。以增强居民的幸福感和获得感为目标,进一步加大财政民生投入,重点支持教育提质、医疗提升、社保提标、文体惠民、精准帮扶、就业创业等各项民生工作,逐步缩小与京津地区公共服务差距,使发展成果更多惠及全市人民。加大对民生资金的监管力度,将所有民生类财政资金纳入绩效评价范围,特别是对社会关注度高、资金数额大的民生专项资金,聘请第三方机构进行综合绩效评价,确保民生资金使用合法合规、发挥最大使用效益。落实好财政支农惠农政策,管好用好财政支农资金支持都市型现代农业,促进农业发展、农民增收。

(四)推进财税改革,稳步提升依法理财能力。密切关注中央、省财税体制改革进程,研究完善市对下财政体制,进一步优化地区财力分布格局。结合环保领域财政事权与支出责任划分研究制定环境保护税市以下分享方案。结合中央、省政策内容和我市实际,研究制定基本公共服务领域市以下财政事权与支出责任划分改革方案。深化预算管理改革,改进预算编制方法,规范预算编制流程,进一步提高预算编制科学化、精细化水平。加快国库支付系统改革,推广自助柜面系统,扩大公务卡结算使用范围,试点应用差旅电子凭证网上报销系统,通过财政资金管控进一步规范公务行为,提高财政资金的安全性和时效性。严格防控地方政府债务风险,摸清各类债务底数,坚决制止违法违规融资担保行为和变相举债现象,抓好债务存量化解和增量控制,稳步提高全市政府债务规范管理水平。积极稳妥做好PPP推广应用工作,规范推进项目落地实施,拓宽城市公共服务产品供给渠道,运用市场化合作方式进一步提高城市建设水平。

下半年,我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,锐意进取,开拓创新,担当实干,接续奋斗,确保圆满完成各项目标任务,为新时代加快建设经济强市、美丽大发体育贡献力量!

以上报告,请予审议。